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如何补报美国往年纳税申报表?
拥有美国来源收入的外国人必须按时向美国国税局提交联邦纳税申报表。如果纳税人没有及时报税或没有支付所欠税款,可能需要缴纳罚款。一般来说,国税局要求纳税人提交过去六年的税表以保持良好的信誉。如果您没有及时申报税表且有应缴税款,您可能需缴纳未申报罚款(failure to file penalty,税率为报税逾期的每个月的未缴税款的5%,罚款最高不会超过25%),除非您能证明有合理理由不能按时申报税表。
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美国国税局查税介绍
国税局查税是对一个组织或个人的账户和财务信息进行复查/检验,以确保上报信息合规,并核实上报的税额正确无误。大部分的被查税的税表是在过去两年内申报的税表。国税局通常不会追溯到超过过去六年的税表。但是,如果国税局发现有重大错误,它可能会增加额外的追溯时间。国税局查税时会通过信件或亲自面谈来审查您的纪录。
美国企业所得税
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美国有效关联收入(ECI)和个人有限责任公司报税的问题
根据美国税收法,在美国从事贸易或业务的外国公司/非居民外国人(NRA)需对其在美国境内产生的,与美国贸易或业务有效相关的收入(ECI),按照与美国公司/公民相同的累进税率缴纳美国所得税。当外国公司或个人在美国境内从事贸易或业务(USTB)时,所有来自美国境内,且与从事该贸易或业务有关的收入都被认为是有效关联收入(ECI)。
美国公司税
美国企业所得税
美国小企业有关残疾人税收抵免权利的介绍
美国企业有关残疾人的税收抵免是一种一般商业税收的抵免。企业要有符合条件的费用才能获得这个税收抵免。为残疾人工作提供方便而产生的费用属于符合条件的费用。另外,企业还必须是符合条件的小企业。符合条件的小企业一般需要满足以下两个要求:在上一个纳税年度,企业全职员工人数不超过30人或总收入不超过一百万。企业选择申请该纳税年度的残疾人税收抵免。
美国公司税
美国企业所得税
美国利息收入
通常若收到10美元或更多的利息,您应收到1099-INT表格或1099-OID表格的副本B,其中会清楚列明10美元或以上的应税利息和/或免税利息。即使未收到1099-INT表格或1099-OID表格,您也必须在联邦所得税申报表中报告收到的应税及免税的所有利息。您必须向利息收入的付款人提供正确的纳税人识别号码,否则您可能需要缴纳罚款以及预留税。
美国个人所得税
2021年美国儿童税收抵免政策调整
儿童税收抵免是一种税收抵免政策。这个政策自1997年产生以来已经扩展了几次。这个政策的主要目的是帮助中低收入的家庭更加能负担得起养育他们的孩子。根据当前的税收政策,对于每个符合条件的16周岁或者以下的儿童,儿童税收抵免的最高额度为$2,000 每个儿童。这个税收抵免是一项部分可以退还的税收抵免(partially refundable)。 如果抵扣完联邦收入所得税后还有剩余,只有$1,400 是可以退还给纳税人。
美国儿童税
2021年美国儿童税收抵免预付款解读
2021年美国儿童税收抵免发生了一项重大的变化。这个变化是美国国税局已经开始对符合2021年儿童税收抵免条件的纳税人发放2021年的儿童税收抵免预付款。从2021年的7月到12月,2021年儿童税收抵免总额的一半将按月发放给符合条件的纳税人。美国国税局拟定的发放日期分别是:07/15,08/13,09/15,10/15,11/15和12/15。剩下的另一半将由纳税人在提交2021年度税表时申请。
美国儿童税
美国个人所得税
如何申请加州营业税许可
您需要申请加州营业税许可如果您:在加州从事商业活动,并且打算以零售方式销售或租赁有形动产,这些有形动产通常需要缴纳营业税。该要求适用于个人、股份有限公司、合伙企业和有限责任公司。批发商和零售商都必须申请营业税许可。如果您没有申请加州营业税许可,但将在临时期间进行销售,如圣诞树销售,您必须申请临时营业税许可。这种临时营业税许可证通常颁发给在一个地方持续不超过90天的销售业务。
美国营业税
美国合并纳税申报
合并纳税申报(Consolidated Tax Return)是指关联集团的公司选择在一份报税表上报告其所有合并的纳税义务。申报的目的是使通过许多合法关联开展业务的公司被视为一个单一实体。合并的常见项目包括资本收益、净亏损和某些扣除,如来自慈善捐款或净经营亏损。不是所有的公司都可以选择合并纳税申报。如S型股份有限公司、外国公司、大多数房地产投资信托基金(REITs)、一些保险公司和大多数免税组织不可以选择合并纳税申报。
美国公司税
美国儿童税(Kiddie Tax)
儿童税是对一些儿童征收的一种税。适用于18岁以下的受抚养子女或18岁至24岁以下,不能自己提供一半以上的生活费,并且是全日制学生的子女。他们赚取的非劳动型收入需按父母的税率缴纳所得税。儿童税的征收范围包括子女收到的非劳动型的收入:利息、股息、资本收益、租金和特许权使用费等。子女赚取的任何薪金或工资不在此范畴内,不需要缴纳儿童税。
美国个人所得税
美国儿童税
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